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瑞金干部学院2019年度部门决算公开
文章来源:瑞金干部学院 | 发布时间: 2020-09-22

瑞金干部学院2019年度部门决算目录

第一部分  瑞金干部学院概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  瑞金干部学院概况

一、部门主要职能

瑞金干部学院是市委组成部门,是立足赣州、面向全国党政干部、企业经营管理者,专业技术人员和军队院校干部,弘扬苏区精神和苏区干部好作风的传承基地,是进行党性党风党纪教育和苏区廉政文化教育的示范基地,是公务员进行革命传统教育和爱国主义教育的全国性特色实践基地。

根据《三定方案》(赣市办字〔2014〕2号)有关规定,瑞金干部学院主要职责是:

(一)制定干部教育计划、公务员培训计划和干部廉政教育计划,并按有关规定和计划组织实施培训;

(二)开展对地方、部门和企业的委托培训,承担党校、行政学院及其他干部院校现场教学点的有关课程培训;

(三)承担党员干部党风廉政建设、反腐倡廉理论和苏区廉政建设史等方面的教学工作;

(四)开展中共党史、中央苏区史党建理论、基本国情、苏区精神与苏区干部好作风等方面的教学、科研等工作;

(五)围绕党和政府中心工作任务的重大课题和教学需要开展教学研究;

(六)负责与外地培训机构、干部教育学术团体和高等院校等有关方面的交流合作;

(七)承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:瑞金干部学院。

本部门2019年年末编制人数57人,其中行政编制0人,事业编制57人;年末实有人数35人,其中在职人员35人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0人。

第二部分  2019年度部门决算表

附件1.瑞金干部学院2019年度部门决算公开表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计3202.38万元,其中年初结转和结余619.53万元,较2018减少1971.82万元,下降76.09%主要原因是2018年沙洲坝维修改造工程(基建项目)基本验收完工,工程款大部分已拨付完毕;本年收入合计2582.84万元,较2018减少26.21万元,下降1.00%,主要原因:一本年度有人员调出,二是财政收回部分存量资金。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2582.84万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。根据2019年部门决算编制的要求,我院事业收入中的1686.88万元调整为财政拨款收入编制决算。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计2661.24万元,其中本年支出合计2661.24万元,较2018减少1910.66万元,下降41.79%,主要原因是:2018年沙洲坝维修改造工程(基建项目)基本验收完工,工程款大部分已在2018年拨付完毕;年末结转和结余514.13万元,较2018年减少78.40万元,下降12.47%,主要原因是本年度沙洲坝维修改造工程(基建项目)尾款拨付完毕。

本年支出的具体构成为:基本支出673.85万元,占25.32%;项目支出1987.39万元,占74.68%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为669.90万元,决算数为2661.24万元,完成年初预算的397.26%。其中:

(一)教育支出年初预算数为588.12万元,决算数为2579.38万元,完成年初预算的438.58%,主要原因:是主体办班培训费支出未列入年初部门预算,二是根据2019年部门决算编制的要求,我院事业支出中的1686.88万元调整为财政拨款支出编制决算

)社会保障和就业支出年初预算数为37.31万元,决算数为36.79万元,完成年初预算的98.61%,主要原因是本年度有人员调出减少社会保障和就业支出。

卫生健康支出年初预算数为22.08万元,决算数为15万元,完成年初预算的67.93%,主要原因:一本年度有人员调出,二是我院根据办公属地管理的原则,职工医保在瑞金市缴纳,按当地医保政策暂时未能缴纳公务员医疗补助金和单位负担的医疗保险只能按6%缴纳。

)住房保障支出年初预算数为22.39万元,决算数为30.07万元,完成年初预算的134.30%,主要原因是人员年度薪资调整、住房公积金缴费基数提高和对2018年底招聘的3名人员进行了补缴公积金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出673.85万元,其中:

(一)工资福利支出512.27万元,较2018增加70.31万元,增长15.91%,主要原因是2018年底招聘了3名工作人员

(二)商品和服务支出118.27万元,较2018年减少1.68万元,下降1.40%,主要原因是厉行勤俭办公,加强了日常公用经费管理。

(三)对个人和家庭补助支出43.46万元,较2018增加43.46万元,增长100%,主要原因是拨付2019年抗洪救灾、困难党员、贫困户生活补助等款项。

(四)资本性支出0万元,较2018年增加0万元,增长0%。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为38万元,决算数为2.55万元,完成预算的6.71%,决算数较2018增加0.84万元,增长49.12%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为6万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年增加0万元,增长0%。本部门本年度未发生因公出国(境)支出

(二)公务接待费支出年初预算数为32万元,决算数为2.55万元,完成预算的7.97%,决算数较2018增加0.84万元,增长49.12%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:学院始终厉行中央八项规定,加强了“三公”经费管理,严格控制接待规模和人数。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年增加0万元,增长0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年增加0万元,增长0%。本部门自成立至今未购置公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出118.27万元,较年初预算数增加45.46万元,增长62.44%,主要原因是2018年底招聘和2019年调入的4名在编人员在本年度追加了公用经费预算

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额116.11万元,其中:政府采购货物支出25.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出90.75万元。授予中小企业合同金额116.11万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额116.11万元,占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止201912月31日,部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金300万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。我院2019年度无政府性基金预算项目。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在级部门决算中反映事业发展专项资金项目绩效自评结果。

事业发展专项资金项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标,事业发展专项资金项目绩效自评得分为89.99分。项目全年预算数为300万元,执行数为32.90万元,完成预算的10.97%。

主要产出和效果一是办班培训方面全年共举办培训班256期,培训学员14050人次,实现培训费收入2819.70万元;二是对外交流招学引学方面,参与联合摄制电视文献片《共和国从这里走来》,联手赣州广播电视台摄制学院“壮丽七十年·奋进新时代”电视宣传片1部,列入中组部干部党性教育基地备案目录,寄送一批办班邀请涵,印制宣传手册1500本、宣传折页4500本,定期发送教学质量回访和节日问侯短信47116条,拍摄学院宣传素材68.1G及制作1个现场教学点VR。先后与12家党校、培训机构建立合作办学关系,建立赣州·遵义·延安·龙岩·桂林五地“干部党性教育培训联盟”,赴延安、遵义、古田、厦门、深圳等地进行教学回访、招学引学;三是加强自身建设方面实行进来,走出去”的人才战略,加强与江西省委党校、中国井冈山干部学院、国防大学等单位对接,邀请高层次专家学者来学院开发课题,同时也组织院内教师到上海交通大学、红旗渠干部学院、温州市委党校、江西省委党校、赣州市委党校等参加业务培训,提高师资队伍干部教育培训能力;四是教学培训方面学院紧紧依托独特的中央苏区资源优势,打好苏区牌,突出苏区特色,整合共和国摇篮、长征出发地、苏区干部好作风、五次反“围剿”、寻乌调查、南方三年游击战等红色资源,优化了以瑞金为中心的“不忘初心,寻根探源,执政为民”教学线路,以兴国为中心的“新时代弘扬苏区干部好作风”教学线路,以宁都为中心的“艰苦奋斗闯新路”教学线路,以于都为中心的“弘扬长征精神,走好新长征路”教学线路,适时拓展以寻乌为中心的“弘扬求真务实精神,大兴调查研究之风”教学线路,进一步辐射到会昌、安远等现场教学点;五是课程研发方面拓宽教学课题开发渠道,面向社会开展《瑞金干部学院第一届主题教学精品课稿征集工作》;开发情景教学课程《永远的红都瑞金》顺利通过专家验收并可交付教学使用;参与联合摄制电视文献片《共和国从这里走来》,10月份开始先后在江西五套、江西卫视播出;加强与江西省委党校、中国井冈山干部学院、国防大学等单位对接,邀请高层次专家学者来学院开发课题推出《把握规律,讲好中国故事》、《客家文化与客家人》、《掌上千秋史》等专题教学课程;六是后勤管理与服务方面坚持每周开展培训工作调度,对办班培训过程中存在的教学服务、后勤服务、安全保障方面存在的问题立查立改,做细做实办班服务各项工作。加强带班服务能力,今年8月学院举办提升带班服务能力专题培训,对院内教师的带班管理、后勤服务等进行业务培训。加强对后勤服务中心的管理开展对后勤临聘人员的培训,后勤服务接待水平得到了进一步提升,确保了学员用餐住宿与教学会务及教学考察、公务接待的正常运转。全力保障院内教学设施设备运转正常,满足正常教学进行。加强学院安全保卫工作切实保障院内人身财产安全,全年院内未出现安全意外事故。

发现的问题及原因:一是根据本次绩效评价情况看,存在项目预算不科学,项目管理水平不高,后期项目难以实施,项目执行力不强的情况;二是受干部教育培训工作特殊性、人员变动、项目周期、财政收支体制等客观因素的影响,预算执行率不够理想;三是学院领导架构调整,目标定位提高,原有的项目规划变化较大,导致有些项目无法实施。

下一步改进措施:一是推进项目的日常管理,结合干部教育培训具体业务,完善项目管理制度,确保绩效工作有序开展;二是加强学院专项业务经费管理,统筹安排、轻重缓急,将资金重点用于促进学院事业发展方面支出;三是科学合理调整项目规划,加快已定项目的实施,提高绩效运行管理工作水平。

附件2:瑞金干部学院2019年度项目支出绩效自评表.xls

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如我院开展干部教育培训工作取得的培训费收入。

三、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

四、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

十一、教育支出-进修及培训-干部教育:反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

十二、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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