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瑞金干部学院2017年度部门决算公开
文章来源:瑞金干部学院 | 发布时间: 2018-09-25

瑞金干部学院2017年度部门决算

目    录

第一部分  瑞金干部学院概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  瑞金干部学院2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  瑞金干部学院2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  瑞金干部学院概况

一、部门主要职能

瑞金干部学院是市委组成部门,是立足赣州、面向全国党政干部、企业经营管理者,专业技术人员和军队院校干部,弘扬苏区精神和苏区干部好作风的传承基地,是进行党性党风党纪教育和苏区廉政文化教育的示范基地,是公务员进行革命传统教育和爱国主义教育的全国性特色实践基地。

根据《三定方案》(赣市办字〔2014〕2号)有关规定,瑞金干部学院主要职责是:

(一)制定干部教育计划、公务员培训计划和干部廉政教育计划,并按有关规定和计划组织实施培训;

(二)开展对地方、部门和企业的委托培训,承担党校、行政学院及其他干部院校现场教学点的有关课程培训;

(三)承担党员干部党风廉政建设、反腐倡廉理论和苏区廉政建设史等方面的教学工作;

(四)开展中共党史、中央苏区史党建理论、基本国情、苏区精神与苏区干部好作风等方面的教学、科研等工作;

(五)围绕党和政府中心工作任务的重大课题和教学需要开展教学研究;

(六)负责与外地培训机构、干部教育学术团体和高等院校等有关方面的交流合作;

(七)承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:瑞金干部学院。本部门2017年年末编制人数 57人,其中行政编制0人,事业编制57人;年末实有人数34人,其中在职人员34人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0人。

第二部分  2017年度部门决算表
(详见附表1.瑞金干部学院2017年度部门决算公开表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计2227.64万元,其中年初结转和结余2485.22万元,较2016年增长88.02万元,增长3.67%;本年收入合计2227.64万元,较2016年增加1154.04万元,增长107.49%,主要原因是:2017年是我院培训工作的突破之年,全年共举办各类培训班248期,培训学员13277人次,实现办班数量双突破,首次突破年200期、10000人次;学员来自北京、广东、上海、江苏、宁夏、内蒙古、湖南、浙江、贵州、黑龙江等20个省、市、自治区。因此无论在培训班次数量还是培训人次上都较上年增长较多,相应的事业收入也增长较大。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2033.23万元,占93.18%;事业收入194.4万元,占6.82%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计2050.82万元,其中本年支出合计2050.82万元,较2016年增加1070.63万元,增长109.23%,主要原因是:在2017年学院的培训工作得到迅速的发展,培训班次和培训人数增长较大;师资队伍得到进一步充实,通过公开自主招聘了7名研究生和15名编外教师;新的教学场所投入使用后根据教学培训工作的需要,教学办公设备不断添置,基础设施不断完善,教学课程开发、教学点打造和后勤服务管理等工作也在有序的推进;因此相应的支出也增长较大;年末结转和结余   2662.04万元,较2016年增加171.44万元,增长6.88%,主要原因是:部分项目由于项目周期长等原因,在2017年尚未完工,导致项目资金结转。

本年支出的具体构成为:基本支出674.86万元,占32.91%;项目支出1375.96万元,占67.09%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1113.98   万元,决算数为1856.41万元,完成年初预算的166.65%。其中:

(一)教育支出年初预算数为1065.87万元,决算数为1797.16万元,完成年初预算的168.61%,主要原因是:我院的主要部门工作是干部教育培训,干部教育培训事业的发展受国家政策、市场需求等因素的影响较大;2017年度是我院培训工作的突破之年,实现办班数量和人次双突破,年初编制预算时未曾预测到干部教育培训发展势头能够如此迅猛,因此支出超出年初预算目标。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为22.93万元,决算数为31.05万元,完成年初预算的135.41%,主要原因是:2017年追加了2016年底招聘的在编在岗人员的养老保障预算。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为11.44万元,决算数为9.62万元,完成年初预算的84.09%,主要原因是:2017年3名调出人员的医疗保险预算结余。

(四)住房保障支出年初预算数为13.74万元,决算数为18.58万元,完成年初预算的135.23%,主要原因是:2017年追加了2016年底招聘的在编在岗人员的养老保障预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出659.78  万元,其中:

(一)工资福利支出445.71万元,较2016年增加282.21万元,增长172.61%,主要原因是:一是师资队伍得到进一步充实,2017年通过公开自主招聘了7名研究生和调入一名领导干部,二是学院在文明单位、综治、节能减排等评选工作中表现优秀;以上原因导致2017年工资福利支出增长较大。

(二)商品和服务支出170.61万元,较2016年增加91.91  万元,增长116.78%,主要原因是:一是干部队伍正在不断充实,增加了在编在岗人员,二是除本部门工作外,市委市政府等各项中心工作得到有序开展;以上原因导致2017年度公用经费支出增长较大。

(三)对个人和家庭补助支出43.46万元,较2016年减少1.34万元,下降2.99%,主要原因是:科目调整,从2017年起精准扶贫下乡补贴科目由“对个人和家庭补助支出”调整为“商品和服务支出”。

(四)其他资本性支出0万元,较2016年增加0万元,增长0%。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为58万元,决算数为14.31万元,完成预算的24.67%,决算数较2016年减少20.62万元,下降59.03%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为6万元,决算数为  0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加0万元,增长0 %。

(二)公务接待费支出年初预算数为32万元,决算数为14.31万元,完成预算的44.72 %,决算数较2016年减少9.11万元,下降38.89%。主要原因是:虽然我院2017年培训事业得到迅速发展,教学接待增多,但学院始终厉行中央的八项规定,加强了“三公”经费管理,严格控制了接待规模和人数,使我院公务接待较上年下降。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2016年增加0万元,增长0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为20万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年减少12.68万元,下降100%。主要原因是:2017年8月经批准,学院由全额拨款事业单位列为参照公务员管理事业单位,实行了公车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出170.61万元,较2016年增加91.87万元,增长116.67%,主要原因是:一是干部队伍正在不断充实,增加了在编在岗人员,二是除本部门工作外,市委市政府等各项中心工作得到有序开展;以上原因导致2017年度机关运行经费支出增长较大。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额226.70万元,其中:政府采购货物支出33.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出193.14万元。授予中小企业合同金额226.70万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额200.87万元,占政府采购支出总额的88.61%。

八、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单位价值100万元(含)以上专用用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金300万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。我院2017年度无政府性基金预算项目。

    共组织对“事业发展专项资金”等1个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出300万元,政府性基金预算支出0万元。“事业发展专项资金”项目没有委托第三方机构开展绩效评价,实行单位绩效自评。从评价情况来看,我院的“事业发展资金”项目评价结总分为91.75分,项目运行良好,有健全的项目管理、实施制度和机制做保证,项目资金到位及时,资金在使用过程中能够严格遵守预算法及相关财政管理办法等相关的规定和结合实际工作的需要,做到了合理、合规、合法;财政资金使用效率得到提高,合理分配了人、财、物,完成了项目的阶段性绩效目标和年度绩效目标,实现了较高的工作效率和支出绩效。

组织对“瑞金干部学院” 1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出409.74万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“瑞金干部学院”部门(单位)整体支出实行单位自行绩效评价,没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,我院的整体支出绩效评价结总分为76.94分,等级为中。在资金支出上一直按照国家财经法规和本院财务管理制度等相关规定,资金拨付有完整的审批程序和手续,做到了专款专用,专人保管。资金使用中做到了无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。在市委市政府的正确领导和决策下,在驻地瑞金市委市政府的大力支持下,圆满地完成完成了各项年度工作任务

通过开展预算绩效管理工作,使我院的各项工作更加顺利的开展,进一步加强了预算的执行力度,提高了科学编制预算的水平,建立健全了内部管理制度。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市直部门决算中反映“事业发展专项资金”项目绩效自评结果。

事业发展专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,事业发展专项资金项目绩效自评得分为91.75分。项目全年预算数为300万元,执行数为145.46万元,完成预算的48.49%。

主要产出和效果:一是利用红色教育资源优势,做强做特做优了学院品牌,全年共举办各类培训班248期,培训学员13277人次,学员遍布全国20个省、市、自治区;二是加强了对外交流,招学引学效果凸出。与全国人大深圳培训中心、广州市政府培训中心、北京和君商学院红色管理研究中心等培训机构建立了长期合作关系。通过在赣州客家新闻网开设了学院专题专栏,建立了短信群发平台,精心制作宣传手册和邀请函,丰富了学院宣传形式,进一步提升了学院在赣州市的知名度;三是教学课程有特色,教研取得新成果,进一步拓展了教学线路,打造了10个现场主题教学;推出了13个专题教学;编排了一台红舞台教学;打造了体验教学;开设了红色故事汇;四是管理服务驾齐驱,精细成为新亮点。加强了教学综合管理、教学资源统筹调配,强化了服务保障,充实了后勤服务人员,建立了与瑞金市公安局、人民医院应急响应协作关系,确保了教学培训的政治安全和人身安全;五是坚持“四化”并举,完善功能配套设施,打造美丽校园;六是加强人才队伍建设,畅通了干部流动渠道。年初面向社会公开招聘了15名编外教师和7名研究生学历的高层次专业人才,进一步优化了师资结构和壮大了人才队伍。组织院内教职工开展了各类业务培训,学院教师能力素质和业务水平得到进一步提高;七是办学设施齐全,信息网络有效运行,能充分运用现代化、信息化教学手段;全年更新了一批多媒体教学设备,安装了院内监控系统和视频传播系统,购置了一批无线讲解器和速印设备,无线WIFI网络实现了全覆盖;八是进一步加大了对教学点的建设维护,对云石山重走长征出发路教学点的基础设施进行了完善,保证了学员的人身安全,提高了教学体验效果。发现的问题及原因:一是在制度和工作机制方面都还有待于进一步完善,预算项目的编制受客观和主观因素的影响大,预算项目编制的精确度以及执行力度还有待于提高;二是项目绩效管理水平有待于进一步提高,绩效评价工作都是近几年才刚刚接触,项目支出管理实践经验还欠缺,相关人员配备略显不足。在绩效评价的过程中难免会遇到问题,特别是在评价指标、目标的设定方面不全面、不精确,这样在一定程度上也影响了评价结果的完整性、合理性和准确性。部分处室对项目不够重视,在项目管理过程中往往出现项目难以开展或实施进度缓慢的情况,项目管理水平有待进一步加强。下一步改进措施:一是进一步完善绩效管理制度,强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力,加强专业培训力度,配备相关人员专门负责项目支出运行管理。加强各业务处室项目的实施力度和资料归集归档整理工作,建立项目实施工作台账,定期调度项目开展,同时落实问责机制,将项目工作完成情况作为处室和相关人员年度评优评先考核的指标;二是在资金分配方面,项目资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异。项目资金的监督管理在财务室,而项目的实施又在相关的业务处室;因此要加强各业务处室和财务室的沟通联系,根据项目活动的开展进度、项目的开支范围等有关情况来更精确的进行项目经费预算管理。

事业发展专项资金项目绩效自评综述:项目自评得分91.75分,其中:项目预算执行率得分2.75分,项目产出指标得分49分,项目效益指标得分30分,项目满意度得分10分。项目支出的绩效和效果较好,根据年初制定的项目目标计划,圆满完成了各项年度工作任务。通过开展事业发展专项资金项目的绩效自评工作,一是进一步加强了预算管理,加大了预算执行力度,全面提升了我院事业发展资金的使用绩效,为干部教育事业发展所需项目经费等方面工作提供坚实的支撑;二是增强了绩效观念和责任意识,从重收到重支、重用到重管、重合规到重绩效的观念转变,达成了绩效评价是“大势所趋,势在必行”的普遍共识,绩效观念和责任意识贯穿于日常工作的始终;三是财政资金绩效显著增强,项目实行全过程跟踪问效,对学院涵盖财政支出全方位的绩效管理监督,促进学院决策和管理水平的提高,促进社会公共资源的有效配置,真正发挥财政资金“四两拨千斤”的杠杆作用。

(详见附表2.瑞金干部学院2017年度项目支出绩效自评表)

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如我院开展干部教育培训工作取得的培训费收入。

三、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

四、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

十一、教育支出-进修及培训-干部教育:反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

十二、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十三、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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